部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）机关运行经费安排情况

（四）政府采购预算

（五）国有资产占有情况说明

（六）预算绩效目标说明

（七）“三公”等经费预算说明

四、专业名词解释

五、部门预算公开表格目录

六、公开表格附件 

一、 部门职能职责

（一）行使市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对全市青年社团组织进行指导和管理。

（二）参与拟订青少年事业发展规划和青少年工作政策，对全市青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划管理和业务指导。

（三）协助市委、市人民政府处理和协调与青少年利益有关的事务。

（四）负责调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和青少年思想教育问题研究，并提出对策建议。开展主题鲜明、健康向上、富有时代意义的活动，提高青少年政治思想、科学文化素质。开展青少年违法犯罪问题研究，协同有关部门开展青少年法制教育和未成年人保护工作。

（五）协助市直相关部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（六）负责组织和带领青年在全市经济建设中发挥生力军和突击队作用。

（七）会同有关部门做好青少年外事工作和市内外青少年组织、团体的交流工作。做好青年统战对象的团结教育工作。

（八）完成市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

我单位现有内部科室7个，在职人员22人，退休人员0人，属市一级预算单位。下设2个正科级公益一类、财务未独立的直属单位，分别是市未成年人保护与服务中心、市志愿者服务中心。1个正科级差额拨款事业单位是市青少年宫。

三、部门收支概况

（一）收入预算：2020年单位预算收入329.27万元，其中：一般预算经费拨款329.27万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算：2020年单位预算支出329.27万元，一般公共服务预算支出281.53万元，社会保障和就业支出14.88万元，医疗卫生与计划生育支出21.70万元，住房保障支出11.16万元。

具体安排如下：

基本支出：2020年年初预算数为218.27万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

项目支出：2020年年初预算数为111万元，是本单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

预算收支增减变化情况说明：2020年度本单位年初预算数为329.27万元，比上年度减少32.67万元，主要原因是人员经费减少和活动规模缩小。

（三）机关运行经费安排情况：本部门2020年年初预算机关运行经费共安排218.27万元，比上年度预算减少32.67万元，减少的的主要原因是压缩公用经费支出。

（四)政府采购预算：2020年年初预算数为61万元。包含：办公设备购置费0万元、其他交换设备及计算机0万元、办公耗材及其他0万元、培训（会议、中介）及其他服务61万元、公车（保险、维修、加油）服务0万元。

（五）国有资产占有情况说明：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房0平方米；车辆1辆，其中：一般公务用车1辆;单位价值200万元以上大型设备0套。2020年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万元以上大型设备0套。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额329.27万元，其中，基本支出218.27万元，项目支出111万元。

（七）“三公”等经费预算：2020年“三公”经费预算数10万元，其中：公务接待费4万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行费4万元、因公出国（境）费2万元。2019年公务用车购置数0台。会议费预算数1万元、培训费预算数0.21万元。

2020年“三公”经费预算数10万元，比上年减少2万元,减少16.67%。其中：

1.公务接待费4万元，比上年减少2万元，减少33.33%，主要是公务接待人数和批次减少；

2.公务用车购置费0万元、公务用车运行费4万元，与上年相同；

3.因公出国（境）费2万元，与上年相同。

2020年会议费预算数1万元，比上年减少了0.5万元，减少33.33%，主要原因是会议次数减少；培训费预算数0.21万元，与上年相同。

四、专业名词解释：

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

五、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

六、公开表格附件

衡阳市部门预算公开套表2020（表1-9）.xlsx